一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
单位：新余市望城工矿区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,078.76 |
680.90 |
397.86 |
|
204 |
公共安全支出 |
960.19 |
562.32 |
397.86 |
|
20404 |
检察 |
960.19 |
562.32 |
397.86 |
|
2040401 |
行政运行 |
708.21 |
562.32 |
145.89 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
251.98 |
|
251.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.95 |
92.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.61 |
71.61 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.74 |
44.74 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.37 |
22.37 |
|
|
20808 |
抚恤 |
21.34 |
21.34 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.34 |
21.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.79 |
5.79 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.84 |
19.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.84 |
19.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.84 |
19.84 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
单位：新余市望城工矿区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
561.68 |
302 |
商品和服务支出 |
86.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
76.89 |
30201 |
办公费 |
2.95 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
94.82 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
249.59 |
30203 |
咨询费 |
0.06 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.29 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.43 |
30206 |
电费 |
1.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.22 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
1.44 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.62 |
30208 |
取暖费 |
0.84 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
7.83 |
30209 |
物业管理费 |
26.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
30211 |
差旅费 |
0.91 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
8.16 |
30213 |
维修（护）费 |
4.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.57 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
24.04 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.65 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.34 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.20 |
30229 |
福利费 |
7.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.90 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.26 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.58 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
593.29 |
公用经费合计 |
87.61 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
单位：新余市望城工矿区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
单位：新余市望城工矿区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
单位：新余市望城工矿区人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.50 |
13.48 |
13.48 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.50 |
13.41 |
13.41 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.50 |
13.41 |
13.41 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.07 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
5 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
3 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
9 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
|
单位：新余市望城工矿区人民检察院 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
5 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
5 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
|
|
|
|
|
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计1078.76万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1078.76万元，比上年增加99.24万元，增长10.13%，主要原因：新招录人员二人，增加工资福利收入、因退休人员死亡，收到抚恤金、个人缴纳养老金、职业年金。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1078.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计1078.76万元，其中本年支出合计1078.76万元，比上年增加99.24万元，增长10.13%，主要原因：新招录人员二人，增加工资福利支出、因退休人员死亡，支付抚恤金、个人缴纳养老金、职业年金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算。
本年支出的具体构成：基本支出680.90万元，占63.12%；项目支出397.86万元，占36.88%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数685.14万元，决算数1078.76万元，完成年初预算的157.45%。其中：
（一）公共安全支出（类）年初预算数587.90万元，决算数960.19万元，完成年初预算的163.32%。预决算差异主要原因：年中追加转移支付资金支出以及部分未纳入年初预算的日常运行工作经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数71.61万元，决算数92.95万元，完成年初预算的129.79%。预决算差异主要原因：退休人员死亡，新增死亡抚恤金支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.79万元，决算数5.79万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数19.84万元，决算数19.84万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出680.90万元，其中：
（一）工资福利支出561.68万元，比上年减少47.86万元，下降7.85%，主要原因：人员增减变化，调出2人，退休人员死亡1人，调入1人。
（二）商品和服务支出86.17万元，比上年减少18.82万元，下降17.93%，主要原因：决算口径细化，调整商品和服务支出至项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出31.61万元，比上年增加23.92万元，增长311.11%，主要原因：退休人员死亡，新增死亡抚恤金支出。
（四）资本性支出1.44万元，比上年减少25.29万元，下降94.62%，主要原因：决算口径细化，调整资本性支出至商品和服务支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.48万元，决算数13.48万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.64万元，增长13.87%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年预算未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未有增减。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：全年预算未有安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13.41万元，决算数13.41万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年预算未安排公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：未有增减。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数13.41万元，决算数13.41万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加1.60万元,增长13.53%，主要原因：公务用车老化严重，为保障安全驾驶，根据每辆车的运行状况，分别不同程度进行了检修、更换零部件。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。
（三）公务接待费全年预算数0.07万元，决算数0.07万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加0.04万元,增长156.07%，主要原因：新增接待批次。全年国内公务接待3批，累计接待9人次，主要是：接待省院来我单位案件检查，县检察院来我单位调查取证。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出87.61万元，决算数比上年减少44.12万元，下降33.49%，主要原因：决算口径细化，调整基本支出至项目支出，落实过紧日子要求压减资本性支出25.29万元，其他商品和服务支出18.14万元。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目三个全面开展绩效自评，共涉及资金 324.13万元，占项目支出总额的81.47%。其中，二个项目评价结果为“优”，一个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 聘用制书记员经费 ”项目绩效自评结果如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（七）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本工资：反应按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
（二）津贴补贴：反应按规定发放的津贴补贴。包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴。
（三）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。
（四）伙食补助费：反映单位发给干部职工伙食补助费。
（五）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为干部职工实际缴纳的基本养老保险费。
（七）职业年金缴费：反映单位为干部职工实际缴纳的职业年金。
（八）职工基本医疗保险缴费：反映单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费。
（九）公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为干部职工缴纳的公务员医疗补助费。
（十）其他社会保障费缴费：反映单位为干部职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。
（十一）住房公积金：反映单位按规定为干部职工缴纳的住房公积金。
（十二）医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为支出的其他医疗费用。
（十三）其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、困难干部职工生活补助、临时工工资、聘用人员工资等。
（十四）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
（十五）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
（十六）公务接待费：反映单位按规定开支等各类公务接待费用。
（十七）劳务费：反应支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
（十八）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
（十九）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如租车费用、车改补贴等。
（二十）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。包括人才工作经费、党建工作经费等。
（二十一）离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费等。
（二十二）其他对个人和家庭的补助支出：反映上述科目中未包括的对个人和家庭的补助支出。
（二十三）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出，以及按规定提取的修购基金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
