财政信息公开_ 新余市望城工矿区人民检察院

一、服务外包人员经费

项目支出绩效目标表
(2023年度)
新余市望城工矿区人民检察院
基本信息
项目名称：		服务外包人员经费	项目编码：	360500238888020003722
项目类别：		当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：		2023-01-01	结束日期：	2023-12-31
项目负责人：		刘清华	联系人：	刘清华
联系电话：		13707909156	是否重点项目：	否
项目总金额：		76.2296	本年度预算金额：	76.2296
基本情况
立项必要性：		保障基层检察部门经费。
实施可行性：		保障基层检察业务平稳运行、提高办案效率。
项目实施内容：		为加强队伍建设，保障检察监督、行政事务正常运行，设立服务外包人员经费。预计使用如下：服务外包人数16人，月均4000元/人
中长期目标：		服务外包人数16人，月均4000元/人。
年度绩效目标：		服务外包人数16人，月均4000元/人。
立项依据
政策依据：		余财预追（2023）02号
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标
2023年服务外包人员数量16人，月均4000元／人，总成本控制在762296元。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本	服务外包人员成本		=762296元
产出指标	数量	服务外包人员人数		=16人
	质量	服务外包人员业务考核达标率		=100%
	时效	服务外包人员到岗及时率		=100%
效益指标	经济效益	服务外包人员协助办案参与率		>=90%
	社会效益	服务外包人员协议年限		>=3年
满意度	服务对象满意度	干警对服务外包人员满意度		>=90%

二、政法配套经费

项目支出绩效目标表
(2023年度)
新余市望城工矿区人民检察院
基本信息
项目名称：		政法配套经费	项目编码：	360500228888020011544
项目类别：		跨年项目	资金用途：	业务类
开始日期：		2022-01-01	结束日期：	2023-12-31
项目负责人：		刘清华	联系人：	刘清华
联系电话：		13707909156	是否重点项目：	否
项目总金额：		6	本年度预算金额：	6
基本情况
立项必要性：		保障基层检察部门经费。
实施可行性：		保障基层检察业务平稳运行、提高办案效率。
项目实施内容：		为加强队伍建设，保障检察监督、行政事务正常运行，招聘协警1人，每月发放0.50万元，共计6万元。
中长期目标：		驻看守所协警1人，月均0.5万元。
年度绩效目标：		驻看守所协警1人，月均0.5万元。
立项依据
政策依据：
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标
政法配套经费，配备辅助管理人员一名，6万元／年。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本	辅助管理人员成本		<=6万元(2023)
		辅助管理人员成本控制率		<=100%(2023)
产出指标	数量	配备辅助管理人员数量		=1人(2023)
	质量	三岗工人工作考核合格率		=100%(2023)
	时效	三岗人员到岗及时率		=100%(2023)
效益指标	社会效益	三岗人员违法事件发生数		=0起(2023)
		三岗人员聘用年限		>=3年(2023)
满意度	服务对象满意度	检察官对三岗人员满意度		>=90%(2023)

三、聘用制书记员经费

项目支出绩效目标表
(2023年度)
新余市望城工矿区人民检察院
基本信息
项目名称：		聘用制书记员经费	项目编码：	360500238888080000743
项目类别：		当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：		2023-01-01	结束日期：	2023-12-31
项目负责人：		刘清华	联系人：	刘清华
联系电话：		13707909156	是否重点项目：	否
项目总金额：		45	本年度预算金额：	45
基本情况
立项必要性：		保障基层检察部门经费。
实施可行性：		保障基层检察业务平稳运行、提高办案效率。
项目实施内容：		本年度现有聘用制书记员9人，按人年均5万元，共计45万元，每月发放生活费0.27万元，差额部分年底考核合格后一次性发放。
中长期目标：		每月发放生活费0.27万元，缴纳各项社保费。
年度绩效目标：		完成每月发放生活费0.27万元，差额部分年底考核合格后一次性发放。
立项依据
政策依据：
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标
2023年聘用制书记员9人，共计支付聘用制书记员工资450000元。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本	聘用制书记员人均成本		=5万元/人/年
		书记员聘用成本控制率		<=100%
产出指标	数量	聘用制书记员人数		=9人
	质量	聘用制书记员业务考核达标率		=100%
	时效	聘用制书记员到岗及时率		=100%
效益指标	社会效益	聘用制书记员办案参与率		>=90%
		聘用制书记员聘用年限		>=3年
		息诉罢访率		>=95%
满意度	服务对象满意度	检察官对聘用制书记员满意度		>=90%