附件1

新余市望城工矿区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 新余市望城工矿区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 新余市望城工矿区人民检察院2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 新余市望城工矿区人民检察院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新余市望城工矿区人民检察院概况

一、单位主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

(三)负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

(四)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人，对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

(五)依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

(六)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由本院承办的非监禁刑的法律监督工作。

(八)受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(九)对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(十)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

(十一)负责本院检务督察工作。

(十二)负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(十三)其他应由新余市望城工矿区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员

机构设置及人员情况

1、新余市望城工矿区人民检察院有内设机构5个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

2、纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共1个，本单位隶属新余市人民检察院下属二级单位派出院。

3、纳入本单位2023年编制人数共有23人(其中政法编制22人，工勤编制1人)，实有人数35人（其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员14人）, 其他人员16人和在校学生数0人。

第二部分 新余市望城工矿区人民检察院2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 新余市望城工矿区人民检察院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年度新余市望城工矿区人民检察院预算收入为 615.40万元，较上年减少499.86万元，其中：一般公共预算拨款收入574.81万元，较上年减少228.36万元，主要原因是：非税收入未纳入一般公共预算拨款收入；上年结转40.58元，较上年减少271.51万元，主要原因是：零基预算，结转均为其他检察支出（中央政法经费）。

（二）支出预算情况

2023年新余市望城工矿区人民检察院支出预算总额为615.40万元。较上年减少499.86万元，主要原因是：由非税收入的支出部分未计入支出预算总额。

1、按资金性质分类:基本支出529.81万元，较上年减少253.90万元，主要原因是：由非税收入部分支出的基本支出未计入；项目支出85.58万元，较上年减少245.97万元，主要原因是：由非税收入部分支出的项目支出未计入。

2、按支出功能分类:公共安全支出545.25万元，较上年减少499.73万元，主要原因是：由非税收入部分支出的公共安全支出未计入；社会保障和就业支出44.38万元，较上年增加0.33万元，主要原因是：人员变动，基本持平；卫生健康支出5.82万元，主要原因是：人员变动，基本持平；较上年减少0.10万元，住房保障支出19.94万元，较上年减少0.37万元，主要原因是：人员变动，基本持平。

3、按支出经济分类：工资福利支出：433.57万元，较上年增加154.55万元，主要原因是：公务员基础绩效奖及年度考核奖计入本年预算；商品和服务支出：91.75万元，较上年减少47.56万元，主要原因是：由非税收入部分支出的商品和服务支出未计入；对个人和家庭的补助：4.50万元，较上年增加1.06万元主要原因是：人员变动，基本持平；资本性支出：0万元，较上年减少335.50万元，主要原因是：由非税收入部分支出的资本性支出未纳入本年度预算。

（三）财政拨款支出情况

2023年新余市望城工矿区人民检察院拨款支出预算数574.81万元，较上年减少228.36万元.具体支出情况是公共安全支出504.67万元，较上年减少228.22万元，主要原因是：由非税收入部分支出的公共安全支出未计入；社会保障和就业支出44.38万元，较上年增加0.33万元，主要原因是：人员变动，基本持平；卫生健康支出5.82万元，较上年减少0.10万元，主要原因是：人员变动，基本持平；住房保障支出 19.94万元，较上年减少0.37万元，主要原因是：人员变动，基本持平。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年新余市望城工矿区人民检察院机关运行费预算91.75万元，比2022年预算减少47.56万元，减少31.14%。主要原因是：由非税收入部分支出的机关运行费未计入。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费7.51万元及印刷费1.73万元、邮电费0.58万元、差旅费3万元、会议费0万元、福利费16万元、日常维修费20万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费10.40万元、办公用房取暖费2.52万元、办公用房物业管理费10万元、公务用车运行维护费4.5万元以及其他费用15.51万元。

（七）政府采购情况

2023年新余市望城工矿区人民检察院政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆。

2023年新余市望城工矿区人民检察院安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）聘用制书记员经费项目情况说明

1）项目概述：用于发放聘用制书记员工资

2）立项依据：新余市财政局关于编制2023年市级部门预算的通知

3）实施主体：新余市望城工矿区人民检察院

4）实施方案：聘用制书记员9人，按人年均5万元计算，每月支付生活费0.22万元，差额部分年终考核合格后一次性发放。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排45万元

7）绩效目标和指标：完成每月发放生活费0.22万元，差额部分年终考核合格后一次性发放。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年新余市望城工矿区人民检察院“三公”经费一般公共预算安排4.50万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位预算没有安排出国（境）费用。

公务接待费0万元，比上年减少8万元，主要原因是：预算安排。

公务用车运行维护费4.50万元，比上年减少36.50万元，主要原因是：主要原因是：由非税收入部分支出的公务用车运行维护费未计入。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：实行车改，不再购置车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）非税收入：反映检察院取得的罚没收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出

三、单位涉及的专业名词

由单位结合实际填写。

新余市望城工矿区人民检察院2023年单位预算公开说明未涉及本单位的专业名词。