新余市望城检察院2019年度部门决算
目 录
第一部分 望城检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 望城检察院概况
一、部门主要职能
依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国检察院组织法》等有关法律规定，履行各项检察职能，对辖区内侦察机关的侦察活动、审判机关的刑事、民事审判活动、行政诉讼机关的执行活动是否合法进行法律监督；法律宣传教育等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2019年年末编制人数29人，其中：行政编制28人、工勤编制1人，实有人数38人，其中：在职在岗人数29人， 退休9人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2019年度收入总计957.43万元，其中上年结转和结余110.26万元，较2018年减少82.21万元，下降42.71 %；本年收入合计847.17万元，较2018年减少89.51万元，增长11.81%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入957.43万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计957.43万元，其中本年支出合计907万元，较2018年增加67.13万元，增长7.99%，主要原因是：工资调标，年末结转和结余50.43万元，较2018年减少59.83万元，减少54.26%，主要原因是：补交以前年度养老金及职业年金。
本年支出的具体构成为：基本支出907万元，占 100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为907万元，决算数为907万元，完成年初预算的100%。其中：
(一)公共安全支出年初预算数为828.51万元，决算数为828.51万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为52.24万元，决算数为52.24万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为26.25万元，决算数为26.25万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出907万元，其中：
（一）工资福利支出 746.63 万元，较2018年增加60.47万元，增长8.81 %，主要原因是：工资调标及人员增加。
（二）商品和服务支出 154.36 万元，较2018年增加11.11万元，增长7.76 %，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出 6.01万元，较2018年减少4.45万元，下降42.54 %，主要原因是：压缩经费支出,优化支出结构。
（四）其他资本性支出 0 万元，较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费支出情况：
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为49万元，决算数为5.91万元，完成预算的12.06%，决算数较上年下降36.66%，其中：
(一）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：严格控制招待费。
（二）公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为41万元，决算数为5.91万元，完成预算的14.41%，决算数较上年下降35.9%。主要原因是：严格控制公务用车购置及运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出154.36万元，全部为商品和服务支出，较2018年增加11.12万元，主要原因是办公费、物业管理费等增加。其中办公费18.90万元，印刷费0.11万元，邮电费8.90万元，取暖费0.55万元，物业管理费28.40万元，差旅费4.44万元，维修（护）费18.92万元，会议费0万元，培训费5.44万元，专用材料费0.94万元，被装购置费12.22万元，劳务费0.05万元，委托业务费0.03万元，工会经费20.03万元，公务用车运行维护费5.91万元，其它交通支出19.96万元，其它服务和商品支出9.55万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门为年度考核单位，2019年度一般公共预算项目支出不开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
二、民主党派及工商联事务支出：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工党、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
三、“三公”经费支出：包括政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用支出。
四、机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
