第一部分 市望城检察院概况

　　一、主要职责

　　依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国检察院组织法》等有关法律规定，履行各项检察职能，对辖区内侦察机关的侦察活动、审判机关的刑事、民事审判活动、行政诉讼以及执行机关的活动是否合法进行法律监督；开展职务犯罪案件的查、职务犯罪的预防及法律宣传教育等工作。

　　二、基本情况

　　市望城检察院共有预算单位1个。编制人数30人，其中：行政编制29人、工勤编制1人，实有人数38人，其中：在职在岗人数30人，退休8人。

      第二部分 市望城检察院2018年部门预算情况说明

　　 

　　一、部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算总额为1004.02万元，较上年增加59.59万元，其中2017年市望城检察院年末结余192.47万元，占收入预算总额的19.17%，较上年增加11.56万元，财政拨款收入431.55万元，占收入预算总额的42.98%，较上年增加48.03万元，纳入预算管理的其他收入380万元，占收入预算总额的37.85%，较上年持平。

　　（二）支出预算情况

　　2017年市望城检察院支出预算总额1004.02万元。较上年增加59.59万元。

　　1、按资金性质分类：基本支出624.02万元，占支出预算总额的62.15%，较上年增加59.59万元，纳入预算管理的其他支出380万元，占支出预算总额的37.85%，较上年持平。

　　2、按支出功能分类：公共安全支出885.33，占支出预算总额的88.18%，较上年增加13.38万元，社会保障和就业支出90.96万元，占支出预算总额的9.06%，较上年增加45.01万元，住房保障支出27.73万元，占支出预算总额的2.76%，较上年增加1.2万元。

　　3、按支出经济分类：工资福利支出：359.07万元，占支出预算总额的35.76%，较上年增加76.24万元，商品和服务支出：230.55万元，占支出预算总额的22.96%，较上年减少18.38万元，对个人和家庭的补助：30万元，占支出预算总额的2.99%，较上年增加1.73万元，项目支出384.4万元，占支出预算总额的38.29%，较上年持平。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年市望城检察院财政拨款支出预算总额为1004.02万元。其中：基本支出624.02万元，较上年增加59.59万元，纳入预算管理的其他支出380万元，较上年持平。

　　（四）政府性基金情况

　　 无

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径计算，我院的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、以及其他费用，较上年预算基本持平。

　　（六）政府采购情况

　　所需物品均已列入政府采购预算。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费预决算情况为：预算合计49万元。其中：因公出国出境费预算为0万元，较上年持平，公务接待预算为8万元，较上年持平，公务用车运行维护费41万元，较上年持平。

　　第三部分 市望城检察院2018年部门预算表

　　八张表（详见附表）

　　 

　　第四部分   名词解释

　　对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

　　 

　　 

　　新余市望城工矿区人民检察院

　　2018年1月30日